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永安市农业机械化管理中心2019年度预算说明

时间: 2019-02-21 10:01       来源:[ 永安市农业农村局]       字号:              阅读:{{ pvCount }}

  2019年部门预算经市十七届人大四次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、 部门主要职责

  永安市农业机械化管理中心的主要职责是:

  (一)贯彻执行农业机械化法律、法规和政策。

  (二)组织实施地方农业机械化发展区划、规划。

  (三)指导县、乡(镇)级农业机械化服务体系建设。

  (四)开展地方农业机械化社会化服务。

  (五)开展农业机械化新产品的研制、引进、示范和推广工作,进行农业机械化试验推广。

  (六)对农业机械依法进行技术检验和安全检查,核发号牌、行驶或操作证;对驾驶、操作人员依法进行考核、发证,年检年审,安全教育,依法勘查、处理道路外的农业机械事故,查处违章行为。

  (七)做好农业机械管理人员和农业机械驾驶、操作、维修人员及其他专业技术人员的培训工作。

  (八)负责农机化统计、资金、物资管理工作。

  (九)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,永安市农业机械化管理中心5个处(科)室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

永安市农业机械化管理中心

财政核拨

13

9

 

 

 

 
       

  三、部门主要工作任务

  2019年,永安市农业机械化管理中心主要任务是:以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕实施“乡村振兴”战略推进农机化各项工作落实。做好农机购置补贴政策宣传,提升农机购置补贴手续办理服务水平;认真落实粮食安全省长责任制,持续实施水稻生产全程机械化示范点工作;以机构改革为契机,明确职责认真履职,加强农机安全宣传、执法及源头监管工作。确保农机安全形势持续稳定向好。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)农机购置补贴工作:1.做好新型农机具的调研和购机补贴资金的需求测算。主动向三明、省级业务主管部门沟通协调,积极向上争取尽早拨付购机补贴资金,确保购机补贴资金及时办理及时兑现,避免不必要的拖延。2.落实购机补贴办理新旧信息系统的衔接工作。安排购机补贴工作负责人参加全省统一的业务培训,做好购机补贴办理新旧信息系统的衔接工作。3.积极培育新型经济合作组织。主要对全市农机合作社的建立及业务开展进行有针对性的指导和扶持,依托农机合作社的示范带动,推动农机推广。

  (二)农机安全监理工作方面:1.落实责任,中心与监理站、各乡镇街道农机部门签订农机安全责任书。要求各乡镇政府(街道办事处)与各村签订安全责任书,各村与机手签订安全责任书,把农机安全工作层层落实到位。2.下乡镇开展农机安全宣传。一是利用乡镇墟日与所在地农业综合服务中心联合开展宣传。二是结合农机上道路交通执法检查工作和每月定期年检工作,向农机手发放宣传材料进行法律法规宣传。三是通过群发短信的方式向广大农机手进行农机安全宣传。3.加大执法检查力度:一是做好农机合作社安全生产检查工作。二是开展拖拉机上道路交通安全执法检查。三是做好多功能拖拉机专项整治。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,永安市农业机械化管理中心收入预算为108.9万元,比上年减少7.34万元,主要原因是人员退休经费支出减少。其中:一般公共预算拨款108.9万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算108.9万元,比上年减少7.34万元,其中:人员支出94.86万元,对个人和家庭补助支出0.48万元,公用支出13.56万元,项目支出0万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出108.9万元,比上年减少7.34万元,主要原因是人员退休经费支出减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)事业单位离退休0.48万元。主要用于离退休人员高齡补贴。

  (二)机关事业单位基本养老保险缴费支出10.66万元。主要用于单位职工的基本养老保险缴费支出。

  (三)其他社会保障和就业支出0.75万元。主要用于单位职工的生育险、工伤险等缴费支出。

  (四)事业单位医疗4.26万元,主要用于单位职工医疗保障支出。

  (五)事业运行(农业)79.75万元,主要用于职工的基本工作津贴、奖金、公用经费支出等。

  (六)执法监管5万元,主要用于农机安全执法工作方面的支出。

  (七)其他农业支出1.6万元,主要用于补充农机购置补贴工作人员1人,以确保农机购置补贴业务工作正常办理。

  (八)住房公积金6.4万元,主要用于单位职工住房公积金的支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出108.9万元,其中:

  (一)人员经费95.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费13.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排0万元。主要是2019年本单位未安排出国人员,与上年持平,主要原因是:2019年本单位未安排出国人员。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排2万元。主要用于农机推广、安全监理业务等方面的业务活动。与上年持平,主要原因是:农机推广、安全监理业务等方面的工作量与上年基本持平。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排3万元,其中:公车运行费3万元,公车购置费0万元,与上年持平,主要原因是公务用车燃油、维修、保险等方面支出与上年基本持平。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2019年永安市农业机械化管理中心(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2018年增加0万元,主要原因永安市农业机械化管理中心为事业单位。

  (二)政府采购情况

  2019年永安市农业机械化管理中心政府采购预算总额4万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2018年底,永安市农业机械化管理中心本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年永安市农业机械化管理中心共设置绩效目标29个,涉及财政拨款资金6.6万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1:2019年度收支预算总表

        2:2019年度收入预算总表

        3:2019年度支出预算总表

        4:2019年度财政拨款收支预算总表

        5:2019年度一般公共预算拨款支出预算表

        6:2019年度政府性基金拨款支出预算表

        7:2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

        8:2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

        9:2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

       10:2019年度部门业务费绩效目标表

       11:2019年度专项资金绩效目标表

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